Как в 1С 3.0 списать остатки по оборотно-сальдовой ведомости?
Добрый день! Помогите разобраться с оборотно-сальдовой ведомостью. ООО на УСН доходы. Я не очень опытный бухгалтер, не знаю как списать копейки по дебету на субсчетах счета 69, хочу в порядок привести ОСВ. Как я понимаю это переплата, возвращать и перезачитывать не хотим, подскажите как списать в 1С бухгалтерии 8 ред.3.0. Уважаемые профессионалы ,может еще какие то замечания увидите). Скрин прилагаю. Заранее благодарю!
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Наталья Колобова, добрый день
Остатки по счетам 69 это не просто цифры, это расчеты ООО с налоговой,
просто так списать ДЗ нет оснований, вам же потом сверяться с налоговой.
Начните со сверки с налоговой сейчас может это не переплата, а например писаны расчетного счета пени, но не начислены в учете,
если после сверки окажется реально переплата учтите ее при следующем платеже -
Спасибо!
-
Наталья Колобова, пожалуйста
